5月16日，维护管理中心普洱、玉溪、文山三个分公司聚首文山，召开“维护经营交流”分析会，针对维护2021年来的实际经营中出现的困难，找出路，想办法，讨论维护该如何走下去！

一、会议参与人员

集团维护管理中心李波、苏玉娟，普洱分公司施约松，玉溪分公司高祥、宋兰香、张卫林，文山分公司李纯荣、李顺国、王世林、宋致彪、李纯良、赵兰勇、陈明武及集团分管人员周发林共计14人。

二、2021年上半年维护经营情况

（一）维护指标：一季度（1-3月份）取得省铁塔综合指标排名第三名，创造我公司铁塔代维单季度排名最好记录。成绩的取得主要来自普洱、文山、玉溪三个分公司的艰难付出及维护管理中心的专注投入。

（二）经济指标：

文山分公司：取值期间（1-2月份）

1、收入同比：较2020年下降21.78%，1月份下降10.12%，2月份下降31.09%。两个月总计同比减少67.49万元。

2、收入变化：站址维修费下降59%（减少36万）、基础代维费下降35%（减少58万）、发电费上升33%（增加27万）。

3、突出问题：站址维修费、基础代维费下降是常态，发电服务费自4月份起，将是由增到减的变化，下降也将是常态。总体维护收入会大幅下降是趋势。

玉溪分公司

1、      由于合同条款的变化，导致2021年日常巡检频次同比2020年下降44.77%，该项费用减少25.85万元。

2、      玉溪三家运营商发电一发即发未谈妥，2021年1月份发电费用平均只有106元一次，对比2020年平均134元一次，下降21%，单次费用减少28元一次。

3、      能源业务工作量跟收入不成正比，每天需出动2台车4个人，但是每月费用结算1648元，收支严重失衡。

4、高配置要求与低收入之间的矛盾更加突出，运营成本居高不下。

普洱分公司（取值1-3月份）

1、收入同比：较2020年下降20.48%，一季度同比减少75.48万元。

2、收入变化：站址维修费下降5.63%（减少4.08万）、基础代维费下降0.7%（减少1.04万）、发电费下降47.86%（减少70.35万）。

3、突出问题：发电服务费用大幅下降是常态，是收入减少的关键；发电油费包干的新模式出现实际油耗大于核定油耗的倒挂现象，若长期如此，将加剧经营亏损。

（三）核心问题

1、有效收入减少了。

2、营运成本增加了。

三、2021年下半年的维护思路

上述维护运营情况，是在2021年新合同条款下、新一年度维护工作的实际经营情况，比预期目标严峻得多。面对本合同期还有7个，维护工作必须围绕”扩大有效收入、科学减少运营开支“两方面展开。在”稳指标、保安全“的前提下开展以下工作。

（一）人的工作：干部决定一切。我们各级负责人在员工面前一定要打起精神，树立信心，为基层员工做表率。与基层员工常沟通、多关心、多交底。认识困难、统一思想，一起度过难关看，共同看到未来！

（二）稳指标，保收入：维护管理中心保持与云南省铁塔代维部门的沟通，及早提取数据分析指标排名情况（预估），提供给三个分公司做经营参考，让他们能把握指标与成本之间的平衡，做好指标与成本两者之间的取舍决策。

（三）做好维护基础资源投入上的加法、减法。

1、人、车有自然流失的，只出不进，直至到达指标红线，再做补给。

2、多布放固定油机，增加协维发电人员，确保有收入才有支出，收入大于支出。

（四）新业务依旧是维护增加收入长的主要方向之一和有效补充。

1、新一代信息技术带来的千行百业，风起云涌，这是机遇。

2、DICT项目18个大类131个专业，总有一些适合我们，公司已经在涉足。

智慧安防、智慧停车、雪亮工程公司已经在涉足。

4、      数字家庭建设明朗化，本地化更显优势。国家发展目标如下：

（1）到2022年底，数字家庭相关政策制度和标准基本健全，基础条件较好的省（区、市）至少有一个城市或市辖区开展数字家庭建设。

（2）到2025年底，构建比较完备的数字家庭标准体系；新建全装修住宅和社区配套设施，全面具备通信连接能力，拥有必要的智能产品。

（五）集团公司的支撑。

1、日常维护运营费用的及时支付。

2、2021年度经营目标的制定给以合理考虑。

四、甲方拜访

2021年5月18日，文山分公司李纯荣、集团公司周发林，到文山铁塔公司拜访蒋龙昌总经理，对我公司当前及下半年的工作开展进行汇报，并对代维公司目前的困境进行交流。蒋总在给以公司认可的情况下，对后期的工作给以明确支出，必须把铁塔省公司下达的专项工作抓好、落实到位，特别是涉及到安全专项（拉线、变压器地面硬化、隐患排查、整治），严格按照“大起底、大排查、大整治”的各项要求落实。

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2021年5月24日